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#实务#
老师你好，去年六月份一直到现在房租没有摊销，现在我应该怎么去做这一笔账？
84784968 | 提问时间：2023 03/08 18:20
易 老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付账款，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2023 03/08 18:21
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老师老板六月份交的房租，那我一到五月的房租该怎么摊销啊，之前一直没做账，今天才开始要做账 363
有个没有怎么用的企业，之前银行盾有问题，也一直没有业务，去年一直没有做银行流水的账，企业一直零申报，现在盾好了，已经季报了，去年的账应该怎么弄呢。 596
老师，问个问题，去年4月支付的房租，因为没有发票，房租一直没入帐，现在还是没有发票，现在想把它做进帐里，应该怎么补记？ 当时支付的现金 382
老师好，由于会计人员交接，去年有一个月份搬家房租有变化，例如搬之前房租35000，搬之后房租37000，房租是整年交的，去年6月公司搬家，但是6月摊销时应该摊销35000，但是财务做账37000，现在房租今年摊销发现去年6月多摊销2000，今年六月直接做账摊销35000可以吗，就不再做今年和去年摊销错误的调整了，这样做会出现问题吗 560
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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