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老师好，请问第1行第6列为什调整啊？帐载金额26万多实际发生额也是26万多，一样的，为什么还要调整？第5列却是0呢？第5列应该是税前可以扣除的金额也就是是实际发生额26万多呀？
84784992 | 提问时间：2023 03/08 17:48
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
第五列是允许抵扣企业所得税的，这里需要自己填写，你们是不是没有填
2023 03/08 17:50
17条追问解答 查看全部

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账载和实际发生额都据实填写了，为什么第6列还有调整金额出现呢 221
这张表的账载金额填的是账上的数据吗，实际发生额填调整后的金额吗，如果没有调整的金额是不是实际发生额列直接写零就好啦 65
老师，A105050第5行 其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费是只填写第5列税收金额吗？不用填写账载金额，实际发生额 355
老师，这个账载金额和实际发生额不一样，为什么纳税调整那里是0呢？ 131
什么叫帐载金额和实际发生额？ 3918
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