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#实务#
老师好，22年 借 管理费用 10 贷 应付—暂估10 23年 借 利润分配未分配 —10 贷 应付—暂估—10 这么处理有没有问题
84785013 | 提问时间：2023 03/08 10:46
小宝老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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没有问题的，跨年调整
2023 03/08 10:47
7条追问解答 查看全部

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老师，如果23年做账暂估成本10，24年2月收到票了，那这个要怎么做帐呢？ 23年： 借：库存商品 10 贷：应付账款--暂估10 24年收到票： 借：库存商品 10 应交税费--应交增值税（进项）1.3 贷：应付账款11.3 借：库存商品-10 贷：应付账款--暂估-10 这样嘛？ 204
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借利润分配-应付利润 10 贷 应付利润 10 借应付利润- 10 贷银行10 借利润分配-已分配利润 10 贷利润分配---应付利润 10 借利润分配-未分配利润 10 贷利润分配-已分配利润 10 这样转，对嘛 815
老师 当应付账款暂估冲减后 有贷方余额10 冲减时分录 借：应付账款——供应商 -10 贷：应付账款——暂估 -10 还是 借：应付账款——暂估 10 贷：应付账款——供应商 10 还是其它样式的分录 328
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