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本月已认证专票隔月冲红是进项税额转出吗怎么记凭证

84785038 | 提问时间：2023 03/08 09:42

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好对的你之前的分录咋做的

2023 03/08 09:43

8条追问解答查看全部

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老师您好！比如购买货物的专票已经认证抵扣进项了，然后隔月红冲了，这个要怎么做账转出进项税额

497

老师隔月专票冲红是这样没错吧

485

老师隔月的专票被退回冲红了，然后我该怎么做账？

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请问，隔月专票要作废，对方没有认证的，怎么作废，

826

老师：隔月的发票不管普票还是专票都只能冲红吧？

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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