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#实务#
2022年11月我公司开具的销项专票，对方已抵扣，2023年2月对方开具红字信息表，同时我公司也开具了负数发票，请问我公司开具的负数发票怎么做账？这已跨年了
84785023 | 提问时间：2023 03/07 17:52
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 负数 发票是直接冲原来分录 
2023 03/07 17:53
2条追问解答 查看全部

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购买方开具了未抵扣的红字发票信息表且对方已开具了负数发票。怎么办？ 453
我是销方，专票开具了负数发票后，误作废了负数发票，还能重新开红字信息表，开具负数发票吗 2030
你好对方已抵扣开具红字信息表给我红字信息错误但已开负数发票现在跨月红字发票怎么处理 200
老师你好，我公司开具的发票对方已抵扣，对方开具红字信息表，根据红字信息表开具发票，开出来发票不用邮寄给对方了吧 581
你好，请问对方已抵扣发票我方凭红字信息表已经开具销项负数发票，这个负数发票的二三联要给客户那 250
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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