问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，我去年11月12月份发放工资时只做了一笔分录：借：应付职工薪酬，贷，银行存款，没有把发放的工资转到对应费用里，现在我要如何结转这个费用？是通过以前损益调整来做吗？怎么做这个分录呢？
84785021 | 提问时间：2023 03/07 16:27
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
对的，是的，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬工资，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023 03/07 16:32

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
请问老师就是去年11月份做的税务登，就是12月份计提发放的11月份的工资，一月份计提发放的12月份工资,但是报个税都是本月报的上个月的工资，这个现在想做账调整一月计提本月的工资，下个月发放怎么调整?我一月份计提发放12月份工资的账借:利润分配贷:应付职工薪酬，发放时借:应付职工薪酬贷:银行存款，计提一月份工资是借:管理费用贷:应付职工薪酬。那么做22年汇算清缴时怎么调整 638
个体工商户，九月计提工资分录 借：营业费用 -工资 贷：应付职工薪酬 十月工资发放时分录：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 对吗？ 938
11月份工资没有计提，12月份直接做的分录，发放11月份工资 借 管理费用 工资 贷 银行存款。12月份也没有计提工资，直接在12月份做的发放11月份工资 借 管理费用 贷 银行存款。从来没有计提过工资，在下月直接做的上月工资用费用发出去了，老师，现在应该怎么调账。 636
老师，做账的时候，11月份工资没有计提，12月份直接做的分录，发放11月份工资 借 管理费用 工资 贷 银行存款。12月份也没有计提工资，直接在12月份做的发放11月份工资 借 管理费用 贷 银行存款。从来没有计提过工资，在下月直接做的上月工资用费用发出去了，老师，现在应该怎么调账。 799
请问，员工请假扣款的分录怎样做？ 计提分录时：借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 发放工资时：借：应付职工薪酬 负数冲管理费用-工资 贷：银行存款 这样做对吗？ 1184
最新问答
查看更多
这道题怎么做，根据题目内容填制记账凭证和现金日记账 昨天
这两道题咋不一样的结果？ 昨天
老师，这几个题目选什么啊？ 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 昨天
归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册