老师你好！我们公司去年的9月份发放8月份工资是也给别的公司代发了工资，当时计提工资时管理费用挂了两家公司的工资，发放时也没有挂往来账，今年1月我把那笔计提的和发放的账冲销了，补计提的时候只计提了本公司的工资，发放工资时挂了往来，但是1月份报表里费用为负数，这样正确吗老师？
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间：2023 03/06 14:55
你好； 你们这个是帮忙别人公司代发吗 ？ 员工是你们公司的吗 ？ 不然不好挂科目的
2023 03/06 14:56
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