老师一张发票是正常的开票信息蓝字的第二行金额税额都是负数的（应该是我们用了优惠券）那我们做账怎么做呀，然后这样核算的进货成本是按第一行正常的单价来还是抵掉负数后的单价来呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师一张发票是正常的开票信息蓝字的第二行金额税额都是负数的（应该是我们用了优惠券）那我们做账怎么做呀，然后这样核算的进货成本是按第一行正常的单价来还是抵掉负数后的单价来呢？

84784970 | 提问时间：2023 03/05 21:22

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好按照折扣之后的正数加负数销售额合计之后的

2023 03/05 21:22

4条追问解答查看全部

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