年度汇算里的表 A106000企业所得税弥补亏损和A107020所得减免优惠明细表分别是什么意思_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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年度汇算里的表 A106000企业所得税弥补亏损和A107020所得减免优惠明细表分别是什么意思

84785006 | 提问时间：2023 03/05 17:55

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，A106000企业所得税弥补亏损是以前亏了，如果今年盈利可以补以前的，不用交税，A107020所得减免优惠明细表比如高新企业有加计扣除这些

2023 03/05 18:05

18条追问解答查看全部

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向邹老师提问: 请问汇算清缴小微企业所得减按50%记入应纳税所得额。表单中A107020所得减免优惠明细表和A107040减免所得税优惠明细表，都有填写吧？

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可结转以后年度弥补亏损额合计还有5988[图片][图片][图片]一保存A106000，这A100000上面有没有了减以前年度亏损的数字了

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1 CA100000024 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》第11行第2列（本年度_当年境内所得额）【等于】《A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第19-20行。年报出现这个提示这个问题怎么解决

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1 CA100000024 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》第11行第2列（本年度_当年境内所得额）【等于】《A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第19-20行。年报出现这个提示怎么处理呢

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老师，企业所得税的年度汇算清缴里的企业所得税弥补亏损明细表这个取数是在哪里取尼？

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