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#实务#
2022年暂估了一个成本，是虚增的成本，根本不存在，现在汇缴清算了马上，我应该怎么处理？当时分录借主营业务成本去，贷应付账款暂估
84785003 | 提问时间：2023 03/05 16:36
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款，贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整， 贷利润分配为分配利润汇算清交纳税调增
2023 03/05 16:38
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老师好，去年暂估的成本票到现在还没有收到，这不是马上到汇算清缴了，我可以把现在的成本冲暂估，然后再暂估吗？ 422
2022年末，做的成本暂估，借主营业务成本，贷应付账款-暂估，现在汇算前收到发票，如何冲回暂估成本？ 592
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。 407
算是虚增吧，当时就是记得暂估成本 78
老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢 294
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我不能完全分清哪是借哪是贷老师可以说下吗谢谢 昨天
老师，问一下，火车票，飞机票是原始凭证吗？那个上面有哪到哪里，金额，我知道这个有证明力，但不知道是不是原始凭证 昨天
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