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个税手续费返还做凭证时不是有应交税金-应交增值税—销项税额 那还有附加税吗，这个增值税申报表怎么填
84785040 | 提问时间：2023 03/03 08:44
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，是一般纳税人的吗？如果是的话，附表一里面有一个提供服务6%一般计税里面在这里面填写，然后在附表三第三行第一列加税合计填写，你保存了之后，它主表自动取数， 然后你的附表五，也就是附加税的自动取数
2023 03/03 08:46

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老师 结转增值税的分录 这样是正确的吧 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-销项税额抵减 应交税金-预缴增值税 应交税金-未交增值税 我们是房地产开发公司 之前都是预缴 24年1月竣工验收 1445
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