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#实务#
我们是客运企业，车辆属于**，车辆于2022年9月转出，当时没有及时做账务处理，一直计提折旧，22年12月冲回10-12月计提的折旧，1月冲回1月计提的折旧，但是固定资产卡片一直在计提折旧，造成固定资产卡片台账累计折旧和账上不一致，现在23年2月做账务处理，应该怎么做？
84784976 | 提问时间：2023 03/02 20:48
小小霞老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，现在固定资产卡片的折旧多一些吗？你这个固定资产卡片生成当月折旧，你不是冲回了吗
2023 03/02 20:54
12条追问解答 查看全部

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老师固定资产是2022年12月抵债的 当时没做账面处理 今年还一直有计提折旧现在我用红字冲回折旧。 清理固定资产的累计折旧是按2022年底的累计折旧 还是按2023年账面的累计折旧？ 239
老师您好，2021年12月份固定资产 上边挂了4500，一直没有计提折旧，想问下，22年的账务处理，当时记错科目了，是今年调呢，还是计提折旧。 199
7月分固定资产重复做了～凭证没有重复，就是卡片多了一个，现在12月账可以冲回计提折旧吗？怎么做才能不改变以前月份的账，尽量在12月改正 80
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