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#实务#
老师 请带上金额写一下 计提工资 发放工资的分录，包括个人社保 公司社保 个人公积金 公司公积金 个税
84785006 | 提问时间：2023 03/02 11:35
齐惠老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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计提工资： 借：应付职工薪酬 XX元 贷：应交社会保险费 XX元 贷：公积金 XX元 发放工资： 借：现金 XX元 贷：应付职工薪酬 XX元 借：个税费用 XX元 贷：个人所得税 XX元 贷：应交社会保险费 XX元 贷：公积金 XX元
2023 03/02 11:46

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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
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