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#实务#
2022年发生的业务招待费，2023年汇算超了200.调增利润总额200后，2023年汇算清缴后，要不要做账面处理，借未分配利润200，贷以前年度损益调整200，如果要，分录对吗
84784953 | 提问时间：2023 03/01 21:52
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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这个实际有业务，但是超过了扣除比例是吗？如果是的话，这个不需要做账务处理，调表不调账
2023 03/01 21:55
2条追问解答 查看全部

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小贷公司，2021计提 借：资产减值损失200 贷：贷款减值准备200，汇算清缴时也调增纳税额缴纳所得税，当时未做账务调整，2022年12月 借：贷款减值准备200，贷：以前年度损益调整200 借：以前年度损益调整200 贷：利润分配-未分配利润 200 总感觉哪里不对头。 1350
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