老师下午好,我们供应商要给我们结算返利,对方让我们开红字信息表给他们,开具的时候我是要选择购买方申请,然后选择已抵扣是吗
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84784959 | 提问时间:2023 03/01 18:28
老师你好,在给供应商开具红字发票时,要先选择购买方申请,然后选择已抵扣,也可以根据实际情况,在购买方申请中填写抵扣金额,并及时填写税款明细表,这样可以更好地帮助确认发票的正确性和准确性,而非抵扣是指购买方没有减免抵扣的税款,需要将整个发票的税款数额支付给供应商。
拓展知识:红字发票是指发票上金额为负数的发票,一般用于税款的退款,在填写红字发票时一定要注意发票代码、发票号码、发票种类等信息,以便监管部门进行验证。
2023 03/01 18:41
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