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2023年取得2022年的房租发票，费用计入在2023年，做2022年的所得税汇算清缴时想把这个房租发票通过调表不调账的方式填进去，应该填在哪一张表的哪一行？？？2023年的汇算清缴再把这部分房租调增，这样可以吗？？？
84784956 | 提问时间：2023 03/01 13:56
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。然后调增的时候是填写到账载金额。
2023 03/01 13:59
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老师，我们2022年房租发票在2023年6月取得并支付，2022年一直是正常计提费用，2023年初做汇算清缴也未曾调增，这样可以吗？如果不可以我现在怎么做账？ 422
1.去年的房租费用，因为一直没有开票，2022年底上个会计计入的待摊费用，也没有摊销，2023年汇算清缴后发现没计入费用，直接入2023年的费用可以嘛，在2023所得税汇算清缴可以税前扣除嘛， 2.因为房租支付不及时，物业好久才给开一次发票，我当年计提的房租费用，如果当年没有取得发票，是不是汇算清缴的时候需要调增，调增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛还是怎么账务处理 446
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