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#实务#
发现去年的应付账款有问题，现在要调账通过以前年度损益调整分录是借：应付账款 贷：以前年度损益 这个分录对吗
84785037 | 提问时间：2017 10/28 13:17
84785037
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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实际付款金额是10万，但记账金额是5万
2017 10/28 13:20
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您好，老师，我调整昨天提到的去年的账套，在今年5月做了一个分录，借：应付账款1483193.23 贷：以前年度损益调整1483193.23 做完分录去结账损益，发现以前年度损益调整这个科目在贷方，负数的，这个有问题吗？ 132
调账用以前年度损益调账可以贷什么如：借以前年度损益调整贷.......... 234
那今年的分录要做调整以前年度损益吗？ 借：应付账款-暂估 贷：以前年度调整损益 794
老师，我补记以前年度的固定资产分录你帮我看看对不对？ 借：固定资产，贷：应付账款 借：应付账款，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：累计折旧 发现以前年度损益调整为负数 298
老师，我们往年的应付账款录入有错误，需要通过以前年度损益调整客户调整，那么正常应该是借：应付账款，贷：以前年度损益调整，是吗？但是我们应付账款已经平了，那么我现在该借什么科目呢？ 623
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