1.使用友U8系统处理收到的承兑汇票，可以分为以下几个步骤： （1）核实凭证。首先要核实收到的凭证，仔细检查凭证中的金额、日期、票据种类、发票人和收款人等信息是否匹配，是否存在异常情况； （2）重新输入数据。将核实过的信息重新输入进友U8系统，比如金额、日期等； （3）分录。在友U8系统中选择“增加”按钮，再依据财务分录的原则，将凭证中的内容调整成财务分录形式，即支出列里记录应付款，收入列里记录应收款； （4）审核。完成分录后审核收到的凭证，检查和对比数据输入是否准确，如果发现有错误，及时变更； （5）保存。保存完成后，收到的凭证入账完成。 拓展知识：在使用友U8处理收到的承兑汇票时，可以利用财务自动化软件中的核算功能，这样可以有效地提高财务处理的效率，并加强财务系统的安全性和可靠性。