使用友U8软件预付冲应付，可以分为三个步骤： 1、在“应付账款管理”模块下，新建一条应付款记录，确定应付款的账户、金额和供应商信息； 2、在“银行管理”模块下，新建一条公司支票，确定支票的账户、金额和支票号码； 3、在“资金管理”模块下，进行资金的调整，将应付款所对应的账户金额从银行转出，转入到应付款记录中的账户金额。 通过以上步骤，可以完成对应付款的预付冲应付操作。 拓展知识：在完成预付冲应付操作后，需要在所关联的供应商账户里完成记账，以确保供应商的账户信息的正确性。