费用报销流程一般包括：申请人按规定准备报销所需材料并填写报销单；报销单经过部门主管审核；审核通过后提交财务处处理；财务处审核核实报销资料；经审核后签发报销凭证，发放报销款项。 报销标准一般根据不同的报销类别而有所不同，比如差旅报销可以根据企业的规定公布的差旅报销标准来报销；办公用品报销要按照实际使用情况来确定报销金额；招待费报销要按照企业有关规定进行报销，不得超出预算规定的金额。