老师处置公司名下车一辆,残值5333.39,实际交易买了2000收钱2000,车买家大修双方过户,车管所给的二手车辆交易发票20000,我是一般纳税人,公司买的时候抵扣过增值税,税务要求按20000交13%的增值税,说20000是公允价值,我按20000基数交了增值税,最后实收2000车管所过户票20000差额18000我入营业外支出,那我交税的17699.12就入资产清理了在加上固定资产清理的残值我入营业外收入了,我的这个18000的营业外支出资产处置损益需要所得税调增吗
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间:2023 02/24 11:33
你好,不需要调整的,可以抵扣。
2023 02/24 11:34
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