老师，我12月份的进项税额和销项税额数据都是正确的，没有其他的进项转出或留底，但是系统自动结转后的未交增值税数值比实际多一些，这个要怎么修改呀？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，我12月份的进项税额和销项税额数据都是正确的，没有其他的进项转出或留底，但是系统自动结转后的未交增值税数值比实际多一些，这个要怎么修改呀？

84785027 | 提问时间：2023 02/23 16:44

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，那系统里面是根据余额还是本月的发生额。

2023 02/23 16:50

8条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，结转进项税额、进项税额转出、销项税额到转出未交增值税需要每月结转吗？

972

老师，每月的进项和销项税额都要结转到“转出未交增值税”吗? 比方当月只有进项，没有销项也要这样结转吗？正确的结转分录请给一下

938

增值税是不是每个月必须结转，手动做分录结转。系统可以自动结转吗？结转增值税时销项税额大于进项税额差额为什么放入转出未交增值税，为什么又要结转未交增值税。

116

年末进项税额销项税额转出未交增值税科目怎么结转

545

年底为结转进项税额和销项税额转出未交增值税结平的摘要怎么写？

1948

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果