老师，请问一下一般纳税人10月份有销项，以前有留底 就不用交税了。分录要怎么做销项才平啊？
平常分录就是 借销项 贷进项 借转出未交增值税或者贷转出未交增值税。现在只有销项 不用抵扣进项。怎么做分录呀
问题已解决
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84784952 | 提问时间：2023 02/20 17:54
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，
你有留底的时候转出未交增值税，在借方有余额，
现在有贷方余额抵扣了。
2023 02/20 17:56
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