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#实务#
老师，小规模纳税人1月份开票超过了30万，要缴纳增值税，是不是1月份我要先这样计提一笔，2月份再缴纳增值税呢？
84784955 | 提问时间：2023 02/19 21:23
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，是的，是这个意思的
2023 02/19 21:23
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小规模季度超过30万，借 应交税费 应交增值税 贷 银行 未超过30万 借 应交税费 应交增值税 减免税款 贷 营业外收入 ，是这么处理吗 这个30万指的是不含税金额吗 小规模缴纳增值税 是不是也要缴纳附加税的，处理和一般纳税人一样，先计提 税金及附加 ，下月再缴纳的，还有小规模增值税缴纳多少的情况下，需要缴纳教育费的 1737
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