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#实务#
老师上个月开的票，因为名称有错，客户要求重开，跨月了，这个月我们开了负数发票，又重新开了一正确的寄给客户，帐务上应该怎么处理．
84785043 | 提问时间：2023 02/19 10:12
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应收账款，负数 贷主营业务收入，负数 应交税费负数 借应收账款， 贷主营业务收入， 应交税费
2023 02/19 10:14
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开了专票给客户，客户自己弄丢了发票，要求我们重新开，发票已跨月，这个该怎么操作 1435
您好，我方公司给别人开的专票金额开多了，客户要求退回重开，跨月了，我应该怎么处理？ 394
比如上个月给对方客户开的发票，开错了，对方退回来，已经跨月了，我们重新开，如果是专票，需要红字冲红然后再开负数发票对嘛？普票直接来负数发票？ 2593
老师，跨月的普票要红冲吗 ，上个月开的客户要求抬头重开，把发票寄回来了 612
老师：上个月的发票开错了，这个月客户要求重开，还没抵扣，我现在应该怎么操作？ 301
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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