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#实务#
老师，\'应交税费/增值税/转出未交增值税 应交税费/待转销项税额 应交税费/增值税/销项税额/未开票 应交税费/增值税/销项税额/已开票 这几个科目有什么关联？
84785001 | 提问时间：2023 02/18 08:34
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，没有什么关系，都属于核算增值税
2023 02/18 08:35
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月底，未开票收入，应交税费待转销项税额需要转入应交税费应交增值税销项税额里吗？还是转入应交税费应交增值税转出未交增值税里？ 164
老师您好，月末增值税处理： 借：应交税费～应交增值税(销项税额) 贷：应交税费～应交增值税～转出未交增值税 借：应交税费～应交增值税～转出未交增值谁 贷：应交税费～未交增值税 这两笔分录可以合并为？ 借：应交税费～应交增值税(销项税额) 贷：应交谁费～未交增值税 为什么要通过转出未交增值税呢？ 337
老师，月末有需要缴纳销项税额，冲减预交的增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预交增值税 分录是这样吗？ 306
确认收入时，同时确认销项税额，这时未申报 借：应交税费-待转销项税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 申报时，转入销项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 所以我对吗 436
如果是销项税额大于进项税额 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）结转时怎么又在贷方又在借方？为什么要用这个科目 直接进应交税费应交增值税里不行吗？ 213
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