2021年2月公司租入的办公室装修费用计入长期待摊费用，摊销年限为3年，2022年9月提前将该房屋归还，当月将剩余的17个月的长期待摊费用一次性摊销，请问企业所得税汇算清缴时资产折旧＇摊销纳税调整明细表怎么填？可以直接填在本年折旧、摊销额吗还是要填加速折旧、摊销统计额
问题已解决
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#实务#
84785014 | 提问时间：2023 02/16 17:52
第一列填写原值，第二列填写账上摊销的金额，第三列填写同发生到去年年底的金额，然后税法上的金额填写你账上摊销的金额就可以了。
2023 02/16 17:54
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