2021年2月公司租入的办公室装修费用计入长期待摊费用,摊销年限为3年,2022年9月提前将该房屋归还,当月将剩余的17个月的长期待摊费用一次性摊销,请问企业所得税汇算清缴时资产折旧'摊销纳税调整明细表怎么填?可以直接填在本年折旧、摊销额吗还是要填加速折旧、摊销统计额
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84785014 | 提问时间:2023 02/16 17:52
第一列填写原值,第二列填写账上摊销的金额,第三列填写同发生到去年年底的金额,然后税法上的金额填写你账上摊销的金额就可以了。
2023 02/16 17:54
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