老师，我司向供应商买的货物，现在要退回供应商，总金额1920（未税价1699 税金221）,对方给我们开红字发票，我司应该怎么做分录呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我司向供应商买的货物，现在要退回供应商，总金额1920（未税价1699 税金221）,对方给我们开红字发票，我司应该怎么做分录呢

84784952 | 提问时间：2023 02/16 10:04

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；借应付账款或者银行存款贷库存商品；

2023 02/16 10:05

18条追问解答查看全部

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