老师你好，我22年暂估了原材料，也生产领用了，现在来了发票我应该怎么做，暂估的送货单里有几个原材料名称对方开的发票把那几个只开了一个名称的，其他名称一样，这个应该怎么处理账务
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间：2023 02/12 22:28
1）红字冲回暂估入库
借：原材料
贷：应付账款——xx供应商 ——暂估/无票
2）收到发票,作常规入库处理
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷：应付账款——xx供应商
2023 02/12 22:38
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