老师一月份申报上年企业所得税交了款，后面要是有退回一部分怎么做，交的时候分录怎么写？退回部分分录怎么写？
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84784953 | 提问时间：2023 02/11 11:49
12月份计提借所得税费用，贷应交税费企业所得税，
借应交税费企业所得税贷银行这个是支付的，
退回来借银行房款，
贷应交税费企业所得税，
借应交税费企业所得税贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
2023 02/11 11:52
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