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#实务#
2021年账我先暂估入库的，借:主营业务成本 贷:库存商品-暂估 再卖货的，，然后我就给忘了开进项票红冲暂估的了，现在2023年我开来进项票了红冲2021年暂估入库的分录这样写对吗？借:主营业务成本（红字）贷:库存商品-暂估（红字）
84784953 | 提问时间：2023 02/10 16:26
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 是这样的
2023 02/10 16:32
7条追问解答 查看全部

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请问当月确认收入，但是未取得进项。暂估入库是否按照这样分录登账。 暂估入库 借：库存商品-*** 贷：应付账款-暂估应付款 暂估成本 借：主营业务成本-暂估成本 贷：库存商品-*** 等次月拿到进项做相同分录红冲，再蓝字记账 190
制造工业 暂估主营业务成本 是这样做分录吗？ 借库存商品-暂估 应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷库存商品-暂估 660
老师你好，库存商品暂估入库，借：库存商品/暂估入库 贷：应付账款/暂估入库，结转成本，借：主营业务成本 ，贷：库存商品/暂估入库 发票回来了，红字冲销暂估入库，借：库存商品/暂估入库 贷：应付账款/暂估入库 ，借：库存商品/XX 贷：银行存款 ，我想问的是，这库存商品/XX，现在有数据，怎么处理。谢谢 891
暂估入库到收到发票。先暂估，借库存商品。红冲暂估，红字借库存商品。还需要根据发票做一次正常的入库凭证吗？ 738
暂估入库比实际入库大，已销售结转成本。本月收到票红冲了暂估以后，差额可以直接调整成本吗？借:库存商品，贷:主营业务成本 797
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前两年员工的个税都是公司给交的，不从工资里扣。但是前会计没有做计提分录，现在我补计提时借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交个人所得税 然后借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 老师，这样做对吗？ 昨天
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