供应商1，因为疫情原因没开出来票，当月做无票收入怎么做账，下个月开票冲无票收入怎么做账
问题已解决
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#实务#
84784983 | 提问时间：2023 02/09 13:18
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费，这个是当月的，
然后下一个月充无票收入，然后再做发票的，
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2023 02/09 13:20
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