我刚接手代帐公司的外帐，发现下面几种情况，麻烦老师依次帮我解答一下。
1、帐上挂的应收帐款(15年1-9月的）已经收了承兑汇票，并把汇票付给供应商了，外帐没有做。我怎么补救
2、帐上挂的应收款(15年1-9月)别人转给我们老板私户，老板再从私户转到对公帐上，外帐做的是其它应收-老板，没有冲减相应的应收款，我现在是做成借：现金，贷：应收帐款，还是借：其它应收款-老板，贷：应收帐款？
问题已解决
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84784971 | 提问时间：2015 11/05 17:16
1、收到客户承兑和用承兑付供应商货款外帐都没有做，只在销售时做了借：应收帐款，所有应收款挂帐很多（实际已经收到承兑和私户收了现金，）供应商那块只做了采购分录，借：库存商品，贷：应付帐款（实际已经用承兑付了货款和私户付了现金）。这样的情况我是不是直接用应收票据来冲应收和应付款了？10月做帐要不要在摘要上备注是几月收到的承兑汇票和几月用承兑汇票付了货款？
2015 11/06 14:54
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