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#实务#
老师你好，22年12月我暂估入库时，借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付款。并同时结转成本，借：主营业务成本 贷：库存商品。在做23年1月账时，我可以只冲回暂估入库的科目，不冲回结转暂估成本么？
84784969 | 提问时间：2023 02/08 15:40
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
你好 成本没有差异不冲也行 
2023 02/08 15:41
4条追问解答 查看全部

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老师 12月底暂估入库了 1月结转成本借暂估 主营业务成本 贷库存商品 还是要做一笔冲暂估 再结转成本 977
老师你好，库存商品暂估入库，借：库存商品/暂估入库 贷：应付账款/暂估入库，结转成本，借：主营业务成本 ，贷：库存商品/暂估入库 发票回来了，红字冲销暂估入库，借：库存商品/暂估入库 贷：应付账款/暂估入库 ，借：库存商品/XX 贷：银行存款 ，我想问的是，这库存商品/XX，现在有数据，怎么处理。谢谢 891
年末库存暂估没冲掉，次年1月也没来，但用友53里面当时做的暂估入库借库存商品-暂估，贷应付账款，暂估出库，借主营业务成本-暂估成本，贷库存商品-暂估，这样的话库存商品-暂估就看不到了，次年初怎么弄？ 692
暂估成本 借:库存商品 贷：应付账款——暂估入库 这个暂估金额是怎么填的 671
老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢 294
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