不抵扣勾选后该怎么填申报表?
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84784958 | 提问时间:2023 02/07 23:29
填写申报表时,如果不抵扣勾选,则需要在“不可抵扣的增值税项目”栏内填写不可抵扣的增值税项目,如本期不可抵扣的增值税项目有:进口货物的进项税额、增值税附征税额、增值税特殊管理项目等。
例如:本期公司进口货物税额1000元,增值税附征税额2000元,增值税特殊管理项目500元,则须在“不可抵扣的增值税项目”栏内填写:进口货物税额1000元,增值税附征税额2000元,增值税特殊管理项目500元。
2023 02/07 23:41
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