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老师是这样的，就是这家公司，它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛，然后我们就计提了，但是我现在要怎么把它冲平啊现在交的话，是不是就是借其他应付，贷银行存款嘛 老师是这样的这样好像不对嘛
84785017 | 提问时间：2023 02/07 22:03
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 按照您12月份的分录 现在缴纳的话 是借其他应付，贷银行存款 但是12月份的分录是有问题的
2023 02/07 22:05
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老师是这样的，就是这家公司，它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛，然后我们就计提了，但是我现在要怎么把它冲平啊,现在交的话，是不是就是借其他应付，贷银行存款嘛,但是老师，我个人的应该怎么冲平啊? 528
老师是这样的，就是这家公司，它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛，然后我们就计提了，但是我现在要怎么把它冲平啊 14
老师，如果去年11月和12月的社保费，是今年2月份才交的，工商年报-社保累计欠缴那里是不是要填11月和12月份应该缴纳的社保金额？ 471
请问老师就是去年11月份做的税务登，就是12月份计提发放的11月份的工资，一月份计提发放的12月份工资,但是报个税都是本月报的上个月的工资，这个现在想做账调整一月计提本月的工资，下个月发放怎么调整?我一月份计提发放12月份工资的账借:利润分配贷:应付职工薪酬，发放时借:应付职工薪酬贷:银行存款，计提一月份工资是借:管理费用贷:应付职工薪酬。那么做22年汇算清缴时怎么调整 552
请问社保是当月计提当月缴纳的吗？比如现在十一月，先计提十一月的社保，这时社保上显示所属期是11月的（还没扣款），那么我这个月就需要计提11月的单位部分社保，借：管理费用等，贷；应付职工薪酬-社保；月底计提11月工资；借：管理费用等，贷：应付职工薪酬-工资；缴纳社保的时候就是借：应付职工薪酬-社保，其他应收款-代扣个人部分贷：银行存款，12月月初发11月工资时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-代扣个人部分，银行存款 这样对吗？ 505
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