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#实务#
老师您好,本月有销项,进项,转出未交增值税有余额,我结转税金分录?
84784983 | 提问时间:2023 02/07 16:47
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023 02/07 16:48
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