销货退回未开红字发票怎么进行处理?
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84785040 | 提问时间:2023 02/06 22:00
处理销货退回未开红字发票的步骤如下:
1、应当将原有发票置于财务部文件夹中,便于检索。
2、在销货退回单上注明“未开红字发票”。
3、在销货退回商品的数量及财务报销的凭证(费用清单)上都注明“未开红字发票”,并做好相关记录。
4、将未开红字发票及相关资料一起交由公司财会人员审核,并经过公司内部审批后,开具新的红字发票,替代原未开红字发票。
拓展知识:红字发票是指被报销的费用及金额作为负数的发票,它采用类似于正常发票的形式,仅字体和金额变更为红色。红字发票的用途一般与分销商退回商品有关,也可用于核销物资及服务,多用于采购时对供应商应付款项中的收款核销。
2023 02/06 22:10
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