机关差旅费的报销需要遵循相关规定，一般要提供相关凭证和根据实际情况报销。 首先，在办理机关差旅费报销前，要有相关单位出具的差旅目的和交通方式清单，经本单位批准的差旅预算清单，以及出差人员签字工作日志；其次，机关差旅费的报销要按照实际的收据进行报销，单位的审批部门将根据收据数量和金额计算出差人员的报销费用；最后，当出差人员有个人费用的报销时，应提供相关收据，由单位的审批部门审核，最后结果办理报销。 比如，张某办理机关差旅报销，出发地是上海，目的地是青岛，张某提供了出发地和目的地间的机票确认单和行程单，以及出差期间的住宿费收据和就餐收据，经过单位审批部门审核，最后办理了机关差旅费报销。