要想给应付票据的供应商挂号，需要按照以下步骤： 1. 向集团公司财务总监申请，提供若干票据，按照期限由统一付款单位支付； 2. 识别票据中的信息，根据集团公司的财务政策确定票据的账款金额； 3. 将票据发送给供应商，提交经过确认的付款凭证； 4. 等待供应商处理收到的票据，并在财务系统中登记； 5. 向供应商申请挂号，供应商会发送挂号确认后，客户方可开具正式发票，完成挂号手续。 拓展知识：挂号也是一种核算手段，可以帮助企业更快的确认收到供应商的票据，有利于企业对供应商的结算进行跟踪，并实现收款管理的自动化，提高结算效率。