劳务费发票的报销流程为： 1.首先，拿到劳务费发票后，应当查看详细信息是否正确无误，完成核对之后，填写相关报销单，并加盖单位公章。 2. 报销单提交财务，由财务统一处理相关费用，当发票上有收票人信息，财务会拨付给收票人，如果无收票人信息，则由财务负责处理。 3. 财务处理完成之后，重新复核所有资料，提交经理审核，经理审核通过后签字即可。 4. 最后，保存发票、报销单等资料，如有需要，则可提供相关财务凭证。 下面是一个报销劳务费发票的案例： 某公司想报销一张有关劳务费的收据，首先要把详细信息核对正确无误，然后填写报销单，加盖单位公章，把报销单提交财务，经财务处理完成后，把报销单和内容重新复核，提交经理审核，经理审核通过后签字即可。最后，将报销单、发票等资料保存好，以备出示查询。