老师，您好，想问一下我们账上的利润分配贷方数是根据报表上来的，但是本年利润没有截平，它的余额还有利润分配的贷方数与报表上差的金额就是利润分配结转到盈余公积的金额，请问这个怎么解决啊
问题已解决
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84784968 | 提问时间：2023 02/06 12:57
你好，你在今年补上就可以的，借本年利润，贷利润，分配未分配利润。
2023 02/06 13:00
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