6月份支付了一笔采购款，但是发票是7月份开的，需要采取相应的处理方式。首先，在账务系统中要保留6月份的入账信息，并记录7月份开的发票信息。然后，将发票先存放在财务部门，等到发票上开票日期达到6月份的时候，再回头对账，确认发票相关信息是否有误，如果没有，则可以正常记账。否则，需要及时反馈开票方，调整发票信息。最后，以发票内容为准，对6月份的入账进行重新记账。 此外，若将发票开具日期设置为6月份，可减少此类后续处理工作，不仅可以提高财务部门的效率，同时也可以避免由于发票问题给公司带来的不必要的财务损失。