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某制药厂(增值税一般纳稅人2021年12月份销售抗生素药品取得含稅收入113万元，销售免稅药品50万元当月购入生产用原材料一批，取得增值税专用发票上注明税款6.8万元，抗生素药品与免税药品无法划分耗料情況。要求;计算该制药厂当月可以抵扣的进项稅额和应纳增值税
84784973 | 提问时间：2023 02/06 10:46
李李李老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
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可以抵扣的进项稅额等于当月购入生产用原材料取得增值税专用发票上注明的税款6.8万元。应纳增值税等于当月销售抗生素药品、免税药品的含稅收入99.2万元乘以三分之一的税率，即约为33万元。
2023 02/06 10:54

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