上个月供应商发票错了，我们已经认证抵扣了。这个月给我们开具一张红字发票，又开了蓝字发票。纳税申报时怎么申报？要不要进项税额转出？
问题已解决
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#实务#
84784967 | 提问时间：2023 02/05 14:51
同学，你好
之前的分录红字冲销，按照正确的发票重新做
填在进项税额转出
2023 02/05 14:53
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