首先，您可以在应付模块中找到错误挂账的供应商并确定被挂账金额。然后，您可以手动创建一张贷方凭证，记录核销应付账款的金额，然后在贷方凭证上将这笔费用记录在“应付账款”科目上，将“供应商”科目记录在“应收账款”科目上。 最后，您需要再创建一张借方凭证，将贷方科目“应收账款”上的费用核销到正确的供应商科目上，并将“应付账款”上的费用核销到“贷方科目”上。确保借方凭证的借贷金额一致，可以完成一借一贷的冲掉操作。