对于收到付款金额比实际开票金额少的情况，建议在确认清楚实际情况后采取以下处理方式： 首先，找出差额部分的原因。有可能是对方的误差，也有可能是老师开票时有疏忽，以免出现不必要的问题。 然后，在核实实际情况后，按照以下流程处理： 1.对方支付的金额少于专票的实际金额： 如果开发票时已经签字核对，则可以督促对方补缴；否则，可以拒绝接受款项，并重新办理开票。 2.对方支付的金额多于专票的实际金额： 如果需要在本次发票中补差，则需重新办理开票；如果不需要，可以补发对方一张专票，将多余金额返还给对方。 综上，老师应在确认实际情况后，采取合适的处理方式，从而尽量避免开票不当或缺陷等问题的出现。 拓展知识：专票的签字核对是指实际开票金额和付款金额的核对，在开发票时，老师需要和对方进行签字核对，以确保发票是准确无误的。