老师 我们新租的办公场地 有一些装修费用没有发票 都填了支出凭单 费用都是对公转给我们公司个人 个人付的没有发票的装修费 请问老师这些费用凭单怎么做分录呢 对公转给个人的分录是其他应收款 贷银行存款吗 没有发票的费用凭单怎么做分录呢 老师
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84785006 | 提问时间:2023 02/04 17:55
这里的情况首先你需要把转账及相关信息,记入“银行存款”款项中,这个账户里的贷方金额就是这部分装修费用,科目你可以使用“其他应收款”,如果是从其他公司或者个人那里收到的装修费用,科目可以使用“其他应收款”,个人也一样。如果是公司向外支付的装修费用,科目可以使用“其他应付款”,其中借方金额就是装修费用,个人也一样。 拓展知识:有时候,企业在做会计分录时,会有一些发票未能及时开具或者报销明细不完整的情况。这时,企业要开立付款凭证,可以确保会计分录的准确性。付款凭证用于记录企业付款情况,证明企业发生的付款事项以及付款确认,是企业会计分录的重要凭证。
2023 02/04 18:02
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