老师,股东代垫了一笔工程项目质保金,现在质保金退回来了,但是转给股东时股东并没有全额领取,请问留在公司账户部分怎么记账,股东垫付时:借其他应付款100000,贷银行100000,收回质保金时:借银行100000,贷其他应付款100000,退给股东时:借其他应付款90000,贷银行90000,剩下的10000怎么平?
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84785018 | 提问时间:2023 02/04 14:23
关于剩下的10000,可由股东垫付的时候借进和收回质保金时贷出的部分结售,即 : 借其它应付款10000,贷银行10000。
2023 02/04 14:36
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