老师,我公司是一个建筑劳务公司,甲方一直未和我公司结算,但是我公司农民工施工的工资由甲方代付, 一共结算了1000万,现在甲方让我公司开1000万的发票是合理的吗? 关于甲方代付农民工工资的分录应该怎么做呢?请把甲方代付工资和甲方和我们结算分录写一下吧,这一块很模糊
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84785020 | 提问时间:2023 02/04 13:09
甲方代付农民工工资的分录:银行存款(应付账款-农民工工资)+ 实收账款(实付账款-农民工工资)
甲方和我们结算分录:应付账款 + 应收账款-1000万元
至于开1000万元发票,由甲方考虑,要看付款的流向是否正确。但是需要注意的是,如果甲方只是想开1000万元的发票,而实际上把1000万元支付给了我公司,则不合理,因为这违反了《发票管理条例》的规定。此外,从财务审计的角度来看,甲方最好以现金或者银行转账的形式进行结算,并记录发生的相关交易凭证,以便于进行财务核对。
2023 02/04 13:19
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